首頁               郴州               推薦               慈善               郴城說理               視聽               點播               專題               尚德郴州

郴州市廣播電視臺(本級)2018年度部門決算說明

生活2019/9/30 14:37:48
0

目錄

一、部門決算單位概況

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

3、“三公”經費決算情況。

4、年度機關運行經費決算情況。

5、年度政府采購支出決算情況。

6、國有資產占用情況。

(二)績效管理工作開展情況。

(三)名詞解釋。

四、附件


郴州市廣播電視臺(本級)2018年部門決算公開表

一、湖南省郴州市廣播電視臺概況

(一)基本情況。

1.主要職能:宣傳黨的路線方針政策,促進廣播電視事業發展,建設和開發廣播電視網絡產業,采編、制作、播映、傳輸廣播電視節目及廣告。

2.機構情況:2018年單位由辦公室、總編室、政工科、計劃財務科、監測與安全播出科、技術科、播出部、產業發展管理科、電視部、廣播部、廣告部、保衛科等12個內設及構組成。

3.人員情況:2018年年末單位編制人數296人;年未在職人員實有人數246人。

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2018年度本年收入9763.71萬元,較2017年增加2755.79萬元,增長39.32%。其中:財政撥款收入3860.77萬元,較2017年增加757.26萬元,增長24.4%;事業收入5902.94萬元,較2017年增加2014.97萬元, 增長51.83%。

2018年度支出合計8781.74萬元,其中:基本支出1850.82萬元,占比21.07%;項目支出6930.92萬元,占比78.92%。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為7834萬元,支出決算為9763.71萬元,完成年初預算的124.63%。決算數大于預算數的主要原因:2018年進行了電視高清化改造工程項目。

基本支出:2018年度財政撥款基本支出1850.82萬元,其中:人員經費1609.98萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費240.84萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

項目支出:一是市委市政府安排的專項經費115萬元,根據年初預算,按進度逐步實施,完成五蓋山上山站道路硬化工程、機房維修改造、電視網絡升級及11個縣、市、區的廣播電視信息安全和輿論安全維護工作;二是采編播人員專項經費813萬元,主要用于采編播專業人才的人員經費保障;三是有線電視網絡經費90萬元,主要用于有線電視網絡的升級改造; 四是廣播電視事業發展支出5912.92萬元,主要用于廣播電視事業的設備更新、技術升級、工程改造等。

3、“三公”經費決算情況。

2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為103萬元,支出決算為90.11萬元,完成預算的87.48%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.71萬元(因公出國組團1次,因公出國3人次),;公務用車購置及運行費支出決算為85.80萬元(公務用車購置0臺,保有量9臺),完成預算的105.92%;公務接待費支出決算為3.6萬元(國內公務接待51批,共計633人;國外公務接待0批,共計0人),完成預算的16.36%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:加強了“三公”經費的支出管理;2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017 年增加16.88萬元,增長23.05%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0.7萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加18.93萬元,增長28.31%(增長變化的主要原因:電視采訪增多);公務接待費支出決算減少2.77萬元,降低43.52%。2018年度“三公”經費支出決算數小于2017年決算數的主要原因:加強了“三公”經費的支出管理,減少公務接待預算。

4、機關運行經費決算情況。

本單位為事業單位,無機關運行經費。

5、年度政府采購支出決算情況。

2018年度,采購支出總額398.58萬元,其中:政府采購貨物類支出337.6萬元,政府采購工程類支出60.97萬元,政府采購服務支出0萬元。   

6、國有資產占用情況。

截至2018年12月,單位共有房屋51021.89平方米,價值13730.5萬元,車輛44臺,其中一般公務用車9臺、一般執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車35臺,另外,單價在50萬以上的通用設備0臺(套),單價在100萬以上的專用設備8臺(套),其他固定資產2606.1萬元。

(二)績效管理工作開展情況

我臺以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,以改進決算管理,優化資源配置,控制節約成本為目的,全面貫穿預算編制、執行、監督、決算全過程的決算績效管理體系。

1.嚴格執行預算資金管理和支出,優先保障我市廣播電視事業的發展、市委市政府安排主要輿論宣傳工作。

2.加強財務審計工作。我臺主動聯系會計師事務所,對全臺財務工作進審計,出具審計報告,確保財務工作規范有序,確保績效目標的實現。

3.嚴控重點項目的評審。我臺的廣播電視設備采購和衛星傳播工程建設嚴格按照招投標程序進行,每一項重大支出都必須列入“三重一大”事項,都必須由領導班子以會議形式集體研究決定,不得以付閱、會簽或個別征求意見等方式代替集體決策;執行過程有專人負責,強化項目的最終評審,嚴控資金的支付程序,確保每個項目真正發揮作用。

(三)名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

“三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:

郴州市廣播電視臺(本級)2018年度部門決算

全部評論 我的牛評

相關資訊

  
電視頻道
新聞綜合
公共頻道
廣播頻道
FM99.2
FM102.8
關于廣電
組織機構
規章制度
網上辦事
黨風廉政建設信箱
主辦單位:郴州市廣播電視臺  地址:湖南省郴州市北湖區南嶺大道988號 郵編:423000
南國郴州 版權所有 湘ICP備12012255號-1
視聽許可證 營業執照:431001000003019  郴工商注冊號:4310002002596(1-1)
廣告經營許可證:郴工商廣證字第03號

湘公網安備 43100202000002號


舉報郵箱:[email protected] 電話:0735-2170209
河南快赢481预测 微乐北京麻将官网 大发排列3解释 浙江20选5最新开 球探007足球即时指数 闪电配资 陕西快乐10分 福建31选7 3d图谜汇总牛彩网 澳门足球比分即时赔率 篮球比赛比分规则 有富策略 甘肃十一选五走势图 江苏十一选五走势图 闲来贵州麻将有安卓版 中国竞彩足球比分直播网 新浪足球彩票比分直播