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湖南省郴州市廣播電視臺北湖廣播電視站2018年度部門決算說明

生活2019/9/30 14:27:37
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目錄

一、部門決算單位概況

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

    1、2018年度收支決算情況。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

1. “三公”經費決算情況。

2. 機關運行經費決算情況。

3. 政府采購支出決算情況。

4. 國有資產占用情況。

(二)績效管理工作開展情況。

(三)名詞解釋。

四、附件

2018年度部門決算公開表

一、郴州市廣播電視臺北湖廣播電視站  2018年度部門決算單位概況

  1、主要職能:電視臺北湖站是郴州市電視臺管理的正科級事業單位。承擔了北湖區政府“民生100工程”的“村村響”、“農村公益電影、城市廣場電影”等工程,還負擔山洪災害防治非工程措施項目建設預警體系工程。

2、機構設置情況

   我站設置了辦公室、檔案室、財務處、政工室、紀檢監察室、村村響辦公室、農村電影辦公室、戶戶通辦公室8個辦公室。現有全額撥款人員19人,自收自支人員14人,全額退休人員24人,聘用人員2人。

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2018年度本年收入265.40萬元,較2017年減少6.31萬元,降低 2.3%。其中:財政撥款收入179.04萬元,較2017年減少 5.9萬元,降低 3.2%;上級補助收入66.97萬元,較2017年增加 17.07萬元,增長 34.21%;事業收入0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;經營收入0萬元,較2017年增加(減少)0,增長(降低)0%;附屬單位上繳收入0萬元,較2017年增加(減少)0,增長(降低)0%;其他收入19.39萬元,較2017年減少 17.49萬元,降低47.40%。

2018年度支出合計298.7萬元,其中:基本支出298.7萬元,占比 100%;項目支出0萬元,占比 0%;上繳上級支出0萬元,占比0%;經營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為185.87萬元(不含上年結轉結余),支出決算為 179.04萬元,完成年初預算的96.3%。決算數小于預算數的主要原因是新增兩名退休人員。

基本支出:2018年度財政撥款基本支出212.34萬元,其中:人員經費194.84萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費17.50萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

項目支出:

(項目名稱)支出0萬元,主要用于

(項目名稱)支出0萬元,主要用于

(項目名稱)支出0萬元,主要用于

……。

3、年度“三公”經費決算情況。2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.4萬元,支出決算為1.8萬元,完成預算的28.12%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團  次,因公出國 人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為1.72萬元(公務用車購置 0臺,保有量 臺),完成預算的31.85%;公務接待費支出決算為0.08萬元(公務接待灣 2批,共計11人,完成預算的8%。2018 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:開源節流,嚴格控制了經費開支。2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017 年增加 0.62萬元,增長52.54%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.62萬元,增長56.36%;公務接待費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

4、年度機關運行經費決算情況。2018年度機關運行經費支出17.5萬元,比2017年減少3.76萬元,降低17.69%。變動主要原因是:開源節流,嚴格控制了經費開支。

5、年度政府采購支出決算情況。2018年度,采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物類支出0萬元,政府采購工程類支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。主要用于:.....     。

6、 國有資產占用情況。截至2018年12月,單位共有房屋 671.53平方米,價值 147.42萬元,車輛 1 臺,其中一般公務用車  1  臺、一般執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺,另外,單價在50萬以上的通用設備 0臺(套),單價在100萬以上的專用設備 0臺(套),其他固定資產 56.64萬元。

(二)績效管理工作開展情況。

1、強化部門預算績效管理理念

為提高財政資金使用效益和精細化、科學化管理水平,我單位牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“用錢必問效、無錢必問責”的績效管理理念,增強支出責任和效率意識。

2、對各辦公室的年度經費支出進行了決算管理,包括對本辦公室的水、電費、取暖費,電腦打印機復印機耗材等,提出了限額規定;

3、把平時的經費壓縮開支工作納入到年度績效管理,并與績效工資掛鉤,取得了好的成效。

提出改進措施:在以后的年度部門預決算執行中,認真學習部門預算、決算方案,熟練掌握系統規程操作,保質保量完成預決算任務,并按要求做好預決算公開。    

· 名詞解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金、

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

“三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、附件

2018年度部門決算公開表

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