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郴州市廣播電視臺2018年度部門決算說明

生活2019/9/30 14:13:35
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目錄

一、部門決算單位概況

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算公開表

(二)收入決算公開表

(三)支出決算公開表

(四)財政撥款收入支出決算公開表

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(九)政府采購情況公開表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

3、“三公”經費決算情況。

4、機關運行經費決算情況。

5、政府采購支出決算情況。

6、國有資產占用情況。

(二)績效管理工作開展情況。

(三)名詞解釋。

四、附件

一、郴州市廣播電視臺基本概況

(一)主要職能。

1.貫徹執行黨中央、國務院及省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規,把握正確輿論導向,不斷提高節目質量和辦臺水平,運用廣播電視媒體,當好黨委、政府和人民群眾的喉舌,承擔市委、市政府下達的各項電傳工作任務。

2.管理經營本臺廣播電視媒體,承擔節目制作、安全播出、對外合作交流、廣電網站、網絡以及新媒體建設等任務;負責中央和省級廣播、電視的轉播工作。

3.負責制訂本臺廣播電視事業、產業發展規劃并組織實施;負責組織審查廣告播出,開展相關經營;負責廣播電視傳輸網絡的設計、建設、維護以及開發應用,發展壯大廣播電視產業,促進廣播電視事業發展。

4.負責本臺廣播電視新技術和新媒體的研究和開發利用;負責統籌協調全市廣播電視節目覆蓋工作。

5.負責本臺廣播電視播出機構的總體布局和發展規劃;負責全市廣播電視播出機構、電視轉播頻道、自辦電視節目頻道,以及廣播電視節目、電視劇制作單位的建立和撤銷有關事宜,指導本臺各播出傳輸單位的安全播出工作,實施對廣播電視節目、衛星電視節目收錄和通過信息網絡向公眾傳播視聽節目的管理工作;負責組織審查在本臺廣播電視機構中播出的電影、電視劇和其它節目的內容和質量,管理本臺電視劇生產、引進、發行等相關工作。

6.指導協調縣(市)廣播電視臺有關業務工作,承擔全市廣播電視節目的評優評獎工作。

7.負責本臺廣播電視人才的培訓、培養、引進和使用工作,建立機動靈活、精干高效的管理體制。

8.加強與中央、省及其他廣播電視媒體的聯系與合作,切實做好廣播電視節目的宣傳和交流工作。

9.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況。

郴州市廣播電臺內設辦公室、總編室、政工科、計劃財務科、監測與安全播出科、技術科、播出部、產業發展管理科、電視部、廣播部、廣告部、保衛科等12個內設結構。

(三)部門決算單位構成

郴州市廣播電視臺作為一級部門決算單位,納入2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.郴州市廣播電臺本級

2.郴州電視調頻轉播臺;

3.郴州市廣播電視臺北湖廣播電視站;

4.郴州市廣播電視臺蘇仙廣播電視站。

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算公開表

(二)收入決算公開表

(三)支出決算公開表

(四)財政撥款收入支出決算公開表

(五)一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算公開表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

(九)政府采購情況公開表

三、預算執行情況分析

(一)部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2018年度本年收入11505.94萬元,較2017年增加2862.82萬元,增長33.12%。其中:財政撥款收入5218.7萬元,較2017年增加942.56萬元,增長22.04%,主要是爭取了采編播專業技術人員的項目資金813萬元;事業收入6045.19萬元,較2017年增加1781.42萬元, 增長41.78%,主要是廣告創收。

2018年度支出合計10781.65萬元,較2017年增加2177.32萬元,增長25.30%。其中:基本支出3282.75萬元,占比30.45%;項目支出7498.9萬元,占比69.55%,較2017年增加2730.74萬元,增加的主要原因是進行了電視高清化改造工程的投入。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為8991.34萬元,支出決算為10781.65萬元,完成年初預算的119.91%。決算數大于預算數的主要原因:2018年進行了電視高清化改造工程項目。

基本支出:2018年度財政撥款基本支出2938.67萬元,其中:人員經費2570.51萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費368.16萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

項目支出:2018年項目支出7498.9萬元。一是市委市政府安排的專項經費115萬元,根據年初預算,按進度逐步實施,完成五蓋山上山站道路硬化工程、機房維修改造、電視網絡升級及11個縣、市、區的廣播電視信息安全和輿論安全維護工作;二是采編播人員專項經費813萬元,主要用于采編播專業人才的人員經費保障;三是有線電視網絡經費90萬元,主要用于有線電視網絡的升級改造; 四是廣播電視事業發展支出6824.99萬元,主要用于廣播電視事業的設備更新、技術升級、工程改造等。

3、年度“三公”經費決算情況。

2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為130.20萬元,支出決算為102.49萬元,完成預算的78.72%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.71萬元(因公出國組團1次,因公出國3人次);公務用車購置支出決算0萬元,(公務用車購置0臺)及公車運行維護費支出決算為97.87萬元,完成預算的95.76%(保有量13臺);公務接待費支出決算為3.91萬元(國內公務接待56批,共計666人;國外公務接待0批,共計0人),完成預算的13.96%。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017 年增加22.39萬元,增長27.95%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0.7萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加24.22萬元,增長32.88%(增長變化的主要原因:電視采訪增多);公務接待費支出決算減少2.62萬元,降低67.26%。2018年度“三公”經費支出決算數小于2017年決算數的主要原因:加強了“三公”經費的支出管理,減少公務接待預算。

4、年度機關運行經費決算情況。

本單位為事業單位,無機關運行經費。

5、年度政府采購支出決算情況。

2018年度,采購支出總額398.58萬元,其中:政府采購貨物類支出337.6萬元,政府采購工程類支出60.97萬元,政府采購服務支出0萬元。主要用于設備購置。   

6、國有資產占用情況。

截至2018年12月,單位共有房屋56389.52平方米,價值14295.33萬元,車輛48臺,其中一般公務用車13臺、一般執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車35臺,另外,單價在50萬以上的通用設備21臺(套),單價在100萬以上的專用設備8臺(套),其他固定資產2666.02萬元。

(二)績效管理工作開展情況

我臺以績效目標實現為導向,進一步加強制度建設,提升自評質量,以改進決算管理,優化資源配置,控制節約成本為目的,全面貫穿預算編制、執行、監督、決算全過程的決算績效管理體系。

1.嚴格執行預算資金管理和支出,優先保障我市廣播電視事業的發展、市委市政府安排主要輿論宣傳工作。

2.加強財務審計工作。我臺主動聯系會計師事務所,對全臺財務工作進審計,出具審計報告,確保財務工作規范有序,確保績效目標的實現。

3.嚴控重點項目的評審。我臺的廣播電視設備采購和衛星傳播工程建設嚴格按照招投標程序進行,每一項重大支出都必須列入“三重一大”事項,都必須由領導班子以會議形式集體研究決定,不得以付閱、會簽或個別征求意見等方式代替集體決策;執行過程有專人負責,強化項目的最終評審,嚴控資金的支付程序,確保每個項目真正發揮作用。

(三)名詞解釋

  財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金.

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

“三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


四、附件:2018年度部門決算公開表

郴州市廣播電視臺2018年部門決算公開表

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