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湖南省郴州市郴州電視調頻轉播臺2018年度部門決算說明

生活2019/9/30 13:56:52
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目錄

一、部門決算單位概況

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

  1、2018年度收支決算情況。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

1. “三公”經費決算情況。

2. 機關運行經費決算情況。

3. 政府采購支出決算情況。

4. 國有資產占用情況。

(二)績效管理工作開展情況。

(三)名詞解釋。

四、附件

一、郴州電視調頻轉播臺2018年度部門決算匯總單位概況

1、主要職能

  轉發電視、電臺信號,促進社會經濟文化發展、轉播中央(一套)、湖南臺電視、調頻廣播節目和微波傳輸 發射郴州臺電視節目。

2、機構設置情況

郴州電視調頻轉播臺為全額撥款的事業單位,編制43名,在編40名。內設機構6個:辦公室、財務部、技術部、電視發射部、調頻廣播發射部、微波傳輸部。

二、2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、預算執行情況分析

(一)介紹部門決算的基本情況。

1、2018年度收支決算情況。

2018年度本年收入1058.63萬元,較2017年增加110.92萬元,增長11.7%,其中:財政撥款收入916.38萬元,較2017年增加247.69萬元,增長37.04%;上級補助收入0萬元;事業收入142.25萬元,較2017減少136.77萬元,降低49.02%;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

2018年度支出合計1351.74萬元,其中:基本支出783.77萬元,占比57.98%;項目支出567.97萬元,占比42.02%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。

2、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為700.15萬元(不含上年結轉結余),支出決算為1148.29萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因:省廳于預算后下撥中央補助地方公共文化服務體系建設專項資金和廣播電視節目無線覆蓋專項資金,我單位用上年結余專項資金以及本年省廳下撥專項資金開展了相關項目。

    基本支出:2018年度財政撥款基本支出591.54萬元,其中:人員經費500.28萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費91.25萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

項目支出:556.75萬元

臺站運行維護支出支出48萬元,主要用于主要用于臺站日常運行和維護

廣播影視相關轉播支出508.75萬元,主要用于主要用于實現影視轉播所需的各種支出

3、年度“三公”經費決算情況。2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元,支出決算為7.74萬元,完成預算的51.6%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次),完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為7.52萬元(公務用車購置1臺,保有量2臺),完成預算的75.2%;公務接待費支出決算為0.23萬元(公務接待3批,共計22人,完成預算的4.6%。2018 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待人數比預計人數少,使得公務接待支出少于預算數;2018 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017 年增加3.79 萬元,增長95.95 %,其中:公務用車購置及運行費支出決算增加3.57萬元,增長90.38%;公務接待費支出決算增加0.23萬元,增長100 %。

4、年度機關運行經費決算情況。本單位為事業單位,無機關運行經費。

5、年度政府采購支出決算情況。2018年度無政府采購。

6、 國有資產占用情況。截至2018年12月,單位共有房屋4306平方米,價值 222.41萬元,車輛2臺,其中一般公務用車2臺、一般執法用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺,另外,單價在50萬以上的通用設備21臺(套),單價在100萬以上的專用設備0臺(套),其他固定資產400.27萬元。

(二)績效管理工作開展情況。

(1)績效管理工作開展情況。

本單位一是加強預算編制績效管理,二是完善項目績效管理責任,三是積極推動績效評價。單位預算績效管理工作開展良好。       

(2)項目績效自評結果、重點績效評價結果。

項目支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及臺財務管理制度有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(3)進行部門決算分析。在部門決算編制過程中,對數據的填報不夠熟練,導致進行多次送審和修改,且往年存在報錯數據的情況,導致今年數據需要修改。

(4)提出改進措施。嚴格執行部門預算,在預算范圍內進行開支,并做好決算工作,保證數據的正確性、完整性,按要求做好預決算公開。

名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金、

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。  

項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。  

“三公”經費:指通過公共財政預算撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。  

機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、附件

2018年度部門決算公開表

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