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郴州市廣播電視臺本級2018年部門整體支出績效自評管理表

生活2019/5/21 14:54:34
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一、部門概況

(一)部門基本情況

郴州市廣播電視臺是市政府直屬正處級公益類事業單位,歸口市委宣傳部管理。下轄郴州廣播電視寬帶網絡中心、郴州電視調頻轉播臺2個副處級單位和市廣播電視發射傳輸部、市廣播電視臺北湖廣播電視站、市廣播電視臺蘇仙電視站2個科級二級機構,內設部門12個,干部職工900多人。市廣播電視臺本級在職人員583人(其中在崗在編人員263人,聘用人員320人)。

主要職責:承擔市委、市政府下達的各項宣傳工作任務,管理經營本臺廣播電視媒體,制定本臺廣播電視事業、產業發展規劃并組織實施,組織審查廣告播出,開展相關經營等。

工作重點:1、新聞宣傳:圍繞中心,服務大局,把握正確輿論導向,做好新聞宣傳報道,為郴州經濟社會發展營造良好的氛圍。2、推介宣傳:通過電視手段宣傳郴州,推介郴州改革發展的新成就、新經驗,提高郴州的知名度和美譽度。3、經營創收:按照企業化管理、市場化運作機制,做大做強廣電事業產業,以適應郴州經濟社會發展步伐及文化體制改革要求。

(二)部門整體支出情況

2018年郴州市廣播電視臺整體支出8781.74萬元,其中基本支出2878.79萬元;項目支出為5902.95萬元,其中:五蓋山發射臺發射機房改造、電視網絡升級項目、衛視管理、市委市政府安排的專項活動等115萬元;采編播專業技術人員經費813萬元;有線電視減免90萬元;廣播電視事業發展經費等4884.95萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

(一)基本支出

2018年度財政撥款基本支出2878.79萬元,其中:人員經費2437.95萬元,主要包括:(基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等);公用經費440.84萬元,主要包括:(辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等)。

2018 年度“三公”經費財政撥款支出預算為103萬元,支出決算為90.11萬元,完成預算的87.48%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.7萬元(因公出國組團1次,因公出國3人次);公務用車購置及運行費支出決算為85.79萬元(公務用車購置0臺,保有量9臺),完成預算的1.06%;公務接待費支出決算為3.6萬元(國內公務接待86批,共計813人;國外公務接待0批,共計0人),完成預算的16.36%。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017 年自己16.87萬元,上升23.04%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0.7萬元;公務用車購置及運行費支出決算增加18.93萬元,增長28.3%,主要是兩會期間電視采訪增多;公務接待費支出決算減少2.77萬元,下降43.52%。2018 年度“三公”經費支出決算數大于2017年決算數的主要原因:電視采訪增多,增加了車輛開支。

(二)項目支出

1、高山臺站、衛視管理、市委市政府專項工作、電視網絡改造115萬元:根據年初預算方案,按進度逐步實施,完成機房維修改造、電視網絡升級;完成11個縣、市、區的廣播電視信息安全和輿論安全維護工作。宣傳黨的路線方針政策,促進廣播電視事業發展,確保廣播電視信息安全,營造郴州良好發展環境。

2、采編播專業人員經費813萬元:保障了采編播專業人員的工資、社會保障。 為采編、制作、播映、傳輸廣播電視節目,多出精品、廣播電視事業發展提供保障。

3、有線電視減免90萬元:用于有線電視專項經費。

4、廣播電視事業發展支出4884.95萬元,主要用于廣播電視事業的設備更新、技術升級、工程改造及人員經費等等。

三、市本級其他財政性資金實施情況

 市本級其他財政性資金主要指用于年初部門預算以外的項目或年中追加項目。

(一)組織情況分析

(二)管理情況分析

四、資產管理情況

2018年政府采購398.58萬元,其中貨物類337.61萬元,工程類60.97萬元,服務類0萬元。嚴格按照政府采購法規規定的方式和程序執行。

五、部門整體支出績效情況

郴州市廣播電視臺是一個以公益性為主的市級媒體單位,在職職工583人,財政撥款人員只有200人(全額80人,差額120人),其余人員全由我臺靠經營創收稅后收入自行負擔。預算績效的實施不僅完成了臨聘人員的工資發放,還解決了我臺事業發展所需的設備更新、技術升級、工程改造。到年底已全部完成了年初的績效目標。

六、存在的主要問題

受經濟下行壓力加大的影響,廣播電視事業事業收入下滑,融媒體建設滯后。

七、改進措施和有關建議

1、通過引入現代企業管理機制,增強單位活力,提高員工綜合素質;通過產業鏈接拓展經營渠道,改變傳統媒體單一創收模式,做強做大廣播電視產業。

2、望財政進一步加大經費撥款力度,大力支持廣電事業產業發展。


       部門整體支出績效評價指標表

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